襄阳市襄城区人民法院2021年部门预算公开说明
襄阳市襄城区人民法院2021年部门预算公开说明
一、部门职责
襄城区人民法院担负着审理襄城区各类刑事、民事、行政、执行案件以及化解涉诉信访和群体性事件的职能。部门工作重点是依法公正高效审理案件，加大执行工作力度，推进司法公开，为襄城区经济社会发展保驾护航。
二、部门机构设置
襄城区人民法院现设有政治处、综合办公室、刑庭、立案庭、民庭、综合审判庭、审判管理办公室、法警队、执行局共计9个部门，以及檀溪、卧龙、庞公、欧庙四个派出法庭。
三、部门预算收支安排情况
（一）部门预算收支总体情况
2021年收入共计3727.67万元，其中2021年财政拨款收入2440.5万元，预计其他收入1287.17万元。收入较去年年初预算数减少40.52万元，主要是减少了信息化建设收入预算。
2021年支出共计3727.67万元。基本经费支出2280.77万元,其中人员经费1974.1万元，公用经费306.67万元。项目支出1446.9万元，其中办案业务专项经费479.4万元，“两庭”建设（修缮）专项经费872.89万元，不可预见费项目经费94.61万元。支出较去年减少40.52万元，主要是减少了信息化建设费用支出。
（二）财政拨款预算收支情况
2021年财政拨款收入为2440.5万元，比去年年初预算财政拨款收入增加14.5万元，主要是增加新进雇员制人员的工资收入。
2021年财政拨款支出共计2440.5万元。基本经费支出2280.77万元,其中人员经费1974.1万元，公用经费306.67万元。项目支出159.73万元，其中办案业务专项经费65.12万元，不可预见费项目经费94.61万元。支出较去年增加了14.5万元，主要是增加新进雇员制人员劳务费支出。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费支出306.67万元。其中办公费30万元,水费2.4万元，电费20万元，物业管理费12.78万元，其他交通费用52.91万元，工会经费27.72万元，委托业务费2.4万元，维修（护）费9万元，公务接待费22万元，公务用车运行维护费34万元，其他商品和服务支出93.46万元。
五、部门“三公”经费财政拨款预算情况
2021年我院三公经费总计56万元，其中公务用车运行维护费34万元，公务接待费22万元。2020年年初预算我院三公经费总计59.4万元，其中公务用车运行维护费36万元，公务接待费23.4万元。2021三公经费与2020年相比减少3.4万元，根据2021年预算编制要求按照不低于2020年度5%压减三公经费支出规模。
六、政府采购预算情况
2021年政府采购换装费用15.6万元。政府采购新增资产其他机要通信设备21.9万元。
七、国有资产占有使用情况
我院共计15辆公务用车，其中应急保障用车2辆，执法执勤用车10辆，特种专业用车3辆（1辆囚车，2辆巡回审判车）。2021年政府采购新增资产其他机要通信设备配置预算为21.9万元。
八、预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，襄城区人民法院编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算绩效目标。并将项目绩效目标细化分解为长期和年度绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，具有可行性。
根据预算信息公开要求，将2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。办案业务专项经费绩效目标：项目当年预算479.4万元，资金来源为一般公共预算财政拨款65.12万元，其他资金414.28万元。项目长期目标：保障人民法院审判、执行活动的顺利进行，有效地维护社会稳定。长期绩效目标指标共3个，其中数量指标1个，效益指标2个。项目年度目标：2021年我院将加大办案力度，更好地履行法律赋予的职能，维护司法权威和公信力。年度绩效目标指标共3个，其中数量指标1个，效益指标2个。
九、其他事项
襄城区人民法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费及其他费用。
（四）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（五）项目支出：是指基本支出之外，为完成特定的行政任务或发展目标所发生的支出。
附表：襄阳市襄城区人民法院2021年部门预算公开表
襄阳市襄城区人民法院
2020年3月5日
